采購(gòu)流程的管理
采購(gòu)，既是一個(gè)商流過(guò)程，也是一個(gè)物流過(guò)程，那么怎么做好采購(gòu)流程的管理呢，下面一起來(lái)看看!
采購(gòu)流程一，下單：
1.一般情況下，采購(gòu)人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量。
2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應(yīng)商，訂單必須含有以下信息：材料型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。
3.采購(gòu)審核員按照具體情況進(jìn)行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以后，采購(gòu)人員需要與客戶核對(duì)采購(gòu)信息，同時(shí)要求簽字回傳。
采購(gòu)流程二，跟催：
采購(gòu)訂單完畢以后，采購(gòu)人員按照采購(gòu)訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)核對(duì)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。
采購(gòu)流程三，入庫(kù)：
一).實(shí)物入庫(kù)：
收貨員收材料之前需核對(duì)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，訂單號(hào)，存貨編碼，數(shù)量;如訂單上的信息與采購(gòu)訂單不符，征求采購(gòu)人員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫(kù)：
采購(gòu)人員按照檢驗(yàn)合格單，將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對(duì)帳。但也存在些問(wèn)題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒(méi)有入庫(kù);2.采購(gòu)入庫(kù)訂單號(hào)和數(shù)量比較混亂。
采購(gòu)流程四，退貨：
采購(gòu)填寫退貨單，進(jìn)行訂單退貨。
五，對(duì)帳：
一)，月結(jié)表：
每個(gè)月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購(gòu)人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫(kù)單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。
目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無(wú)訂單號(hào)，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二)，增值稅發(fā)票：
校對(duì)發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號(hào)，稅號(hào)，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。
六，付款：
按照付款周期編制付款計(jì)劃，安排付款。
詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)幾個(gè)供貨商(一般至少三家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的一種采購(gòu)方式。
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