1     

過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？

6.2

2     

過程的資源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

組織的最高管理者是否確保組織內的職責、授權得到規(guī)定和傳達？（查《質量職責與權限》文件，組織機構圖）

5.5.1

4     

不符合要求的產品或過程是否迅速通知給負有糾正措施職責和授權的管理者？（查顧客抱怨處理的及時性，處理顧客審核發(fā)現(xiàn)問題的及時性等）

5.5.1.1

5     

負責產品品質的組織人員，為了糾正品質問題，是否有權停止生產？(查職責與權限文件，最近發(fā)生的案例)

5.5.1.1

6     

對橫跨所有班次的組織生產作業(yè)是否指定了負責確保產品品質的人員？(查所有班次中負責品質保證的人員的名單)

5.5.1.1

7     

最高管理者是否任命一名管理階層人員，無論該成員為何，必須具有以下方面的職責和授權：

a）確保品質管理系統(tǒng)所需的過程得到建立、實施和維持？

b）向最高管理者報告品質管理系統(tǒng)的績效和任何改進的需求？

c）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識？

（查質量手冊，管理評審記錄等）

5.5.2

8     

最高管理者是否指派人員代表顧客對品質要求的需求；包括選擇特殊特性、建立品質目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發(fā)？

(查《質量職責與權限》文件，最近參與的案例，業(yè)務計劃，質量方針和目標)

5.5.2.1

9     

基于適當?shù)慕逃�、培訓、技能和經驗，從事影響產品質量的人員是否能夠勝任的？（查崗位要求、表明合格上崗的記錄）

6.2.1

10    

是否建立并維持文件化的程序，以識別培訓需求并達成所有從事對產品質量有影響的工作人員的能力？

（查 培訓管理程序）

6.2.2.2

11    

是否：

--確定從事影響產品質量的人員所需的能力？

--提供培訓或采取其他措施以及滿足這些需求？

--評價所采取措施的有效性？

--確保員工認識到他們所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)品質目標作出貢獻？

--維持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄？

（查崗位要求說明書，培訓計劃，質量意識培訓、崗位培訓技能培訓等培訓記錄及有效性評價）

6.2.2

12    

是否確保負有制造過程設計職責的人員有資格達到設計要求，和熟練的掌握適用的工具和技術？（查崗位要求說明書，培訓記錄，與設計人員交談）

6.2.2.1

13    

是否對設計需求所適用的工具和技術進行識別？

（查崗位要求說明書中已識別的工具和技術）

6.2.2.1

14    

對從事特殊指派任務的人員是否根據(jù)所受教育、培訓、技能和/或經歷進行資格考核？

（查 培訓記錄，資格證書等）

6.2.2.2

15    

是否關注滿足顧客特定要求的培訓？

（查 顧客特定要求及培訓記錄）

6.2.2.2

16    

對所有影響產品質量的工作，是否對新到職或調整工作的工作人員提供適當?shù)脑诼毰嘤枺�包括合同工和臨施工？

（查新員工、合同工、臨時工的培訓記錄）

6.2.2.3

17    

是否告知影響質量的工作人員，不符合顧客品質標準的后果？（查 培訓記錄）

6.2.2.3

18    

是否建立了一個激勵員工去實現(xiàn)品質目標、進行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程？

（查員工激勵程序，改進的實例）

6.2.2.4

19    

員工激勵過程是否包括促進整個組織對品質和技術的認知程度？

（查員工激勵程序所闡述的范圍）

6.2.2.4

20    

是否具有一個衡量過程，以確保員工理解他們的工作相關性和重要性的程度，和他們對達到品質目標的重要程度？

（查質量意識調查的相關記錄）

6.2.2.4

21    

本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應措施改善？

8.2.3

8.4/8.5