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原輔材料采購與驗證制度
一、 采購管理制度
1、根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購物資標準，對較重要的物資廣泛的聯(lián)系，盡可能多的選擇供應(yīng)客戶，確保重要物資在符合質(zhì)量標準的情況下?lián)碛谐鋵崄碓�。對于一般的輔助物資，通過對多家物資的質(zhì)量標準、價格及供貨商等進行比較，選擇幾家合格的供應(yīng)方。
2、嚴格執(zhí)行國家物資政策，有計劃按標準適時、適值、適價的完成物資采購任務(wù)，保證原材料不脫節(jié)，不超儲。遵守財經(jīng)紀律，不違法亂紀，不搞非法交易。
3、要定時定期做好檢驗記錄，不合格時需查明原因，找出解決辦法，重新檢驗合格后方可在生產(chǎn)使用。
4、原材料購進后嚴禁露天擺放，應(yīng)入專用材料庫碼好，以備隨時取用。嚴格執(zhí)行領(lǐng)料制度，并做好出庫的登記手續(xù)。
5、組織好供銷業(yè)務(wù)的接洽工作，按規(guī)定的程序?qū)炗喌暮贤?jīng)常檢查。
6、倉庫要嚴格執(zhí)行物資放庫驗收制度和領(lǐng)料、發(fā)料制度。搞好倉庫管理，每月檢查一次倉庫安全、防火等工作。
二、供方/供應(yīng)商的選擇與評價
1、公司原料、輔料及包裝物的采購，采購部經(jīng)理通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：
1)食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；每年向供應(yīng)商索要一次第三方檢驗報告。對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證。
2)食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強制性國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定等。
2、對供方評價每年至少進行一次,必要時可增加評價次數(shù),供方每年復(fù)評時,可以依據(jù)上年或在此之前的供貨業(yè)績,合同執(zhí)行情況.價格.服務(wù)等進行評價.填寫《供方供貨評價表》
3、對供方應(yīng)進行動態(tài)管理,及時淘汰不合格的供方,增加合格的供方.
4、采購部在評價的基礎(chǔ)上負責(zé)編制合格供方名單,報總經(jīng)理批準后實施.
三 、采購執(zhí)行標準和驗證辦法
1、采購中應(yīng)注意的事項
1）采購時必須要求寫明物品的名稱、型號、規(guī)格和質(zhì)量要求標準。
2）寫明數(shù)量交貨方式和交貨日期，以免影響生產(chǎn)使用。
3）沒有正式批準的請購單，拒絕購買。
2、采購驗證辦法
1）沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品不準購買。
2）對采購的產(chǎn)品經(jīng)檢驗后達不到要求標準的不準購買。
四、原輔料驗收標準操作程序
確保原物料符合使用要求，保證產(chǎn)品達到規(guī)定要求。
1、 標準操作程序
1）供貨方送貨到廠后，倉管員對數(shù)量、生產(chǎn)日期、送貨時間進行確認。
2）由倉管員通知品管進行質(zhì)量驗收。
3）品管進行感官、標識等初驗并驗證原輔料出廠質(zhì)量檢驗報告；合格后由倉
庫辦理入庫手續(xù)。對于不合格的原輔材料退回廠家或報上級主管請示反饋廠家原料狀況。
2、工作流程圖
四、相關(guān)文件、表格
《采購計劃》
《合格供方檔案》
《原輔料入庫驗收記錄》
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