倉庫管理制度【精】
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的倉庫管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫管理制度1
一.物資入庫驗收制度
1、采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知品質部檢驗員(或有檢驗資質的相關人員)到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:
1)、認真填寫《檢驗通知單》,一式三聯(lián),并簽署。
2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。
3)、發(fā)貨明細表。
4)、質保書。
5)、使用說明書。
6)、公司領導批準的采購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格,當證件完全符合后,存放在待驗區(qū)。
1)、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。
2)、設備備件由設備部檢驗簽證合格后,才能入庫。
3)、勞保用品由生產部檢驗簽證合格后,才能入庫。
4)、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格后,才能入庫。
5)、鍋爐用原煤由綜合部復核重量,質檢部檢驗煤的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。
6)、玉米淀粉由紙板部復核重量,質檢部檢驗淀粉的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。
7)、原紙由收貨員復核重量,質檢部檢驗原紙的指標,對于需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字決定。
8)、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。
9)、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責追加經濟損失。
10)、紙板、紙箱的入庫按相關程序辦理。
3、下列情況應嚴格把關,不準驗收:
1)、無公司領導批準采購的。
2)、與合同訂貨單計劃不符的。
3)、違反公司規(guī)定,采購員工作標準,沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
4)、質量不合格的。
4、待驗收物資,不合格物資,保管員應妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應健全。
5、物資因生產急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場,保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
倉庫物資入庫程序如下:
物資到庫采購員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員。倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量,查看規(guī)格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審核、辦理入庫。
二、物資保管與保養(yǎng)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“二齊”,“三清”,“四定位”擺放。
二齊:擺放整齊、庫容整齊
三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。
三、物資出庫管理
1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對退貨物資由領料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。
3、紙板、紙箱的出庫按相關程序辦理。
4、要注意審查各種領料單的合法性,有下列情形之一者,不準出庫。
1)、憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符
2)、憑單字據(jù)不清或被涂改
3)、未驗收入庫物資
4)、發(fā)料應對保質負責,嚴禁發(fā)不合格物資
5)、先進先出,后進后出
4、實行一料一單(注明名稱、規(guī)格、型號、用途、數(shù)量、金額、日期)。
其出庫程序如下:
領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
保管員應堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應做到:
1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。
2)、檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。
五、帳務處理
1、保管員應建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真,帳、卡、物三相符,材料收支與結存要保持平衡。
3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務和總經理。
六、廢舊物資回收利用管理
確定廢舊物資回收范圍
1)、各種包裝物的回收
2)、各種容器的回收
3)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。
4)不能再修復的工具、量具等。
5)其它各種有用物資的回收。
七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。
1)、實行交舊領新(工具、電器,電機等)
2)、員工工種變動調離時,所領(借)的工、器具應退回倉庫,辦理退料手續(xù)。
3)、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應由物資管理部門負責人指定專人處理,收入均歸公司財務部門入帳。
倉庫管理制度2
1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。
3、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據(jù)領料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。
4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。
5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表，以供相關部門使用。
倉庫管理制度3
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規(guī)定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任，嚴格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴格控制數(shù)量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。
倉庫管理制度4
一、崗位職責：
1、負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。
2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
4、如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時，由銷售部開具無產品數(shù)量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
5、進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產品數(shù)目、質量清點確認，核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。
6、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
7、銷售部如有樣品磚需求，應根據(jù)開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出�！稑影迳觐I單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。
10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。
5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。
8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
11、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。
倉庫管理制度5
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結出余額�？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺健�
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的.損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
倉庫管理制度6
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
倉庫管理制度7
一、崗位職責：
2.1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。
2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
2.4如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時，由銷售部開具無產品數(shù)量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
2.5進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產品數(shù)目、質量清點確認，核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。
2．6如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
2．7銷售部如有樣品磚需求，應根據(jù)開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出�！稑影迳觐I單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
2．8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
2．9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。
2．10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。
5. 成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。
8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10． 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
11．以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。
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倉庫管理制度8
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結：
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的：
�。ㄒ唬﹤}庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
（二）及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。
�。ㄈ┘皶r為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。
�。ㄋ模┟魑�、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。
�。ㄎ澹┏鋈霂旃芾磙k法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件；
2、橡膠件；
3、標準件；
4、電子件；
5、電機；
6、軟化劑；
7、外加工；
8、包裝物；
9、產成品；
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
三、產成品入庫。
（一）經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
�。ǘ⿲π枰|量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
�。ㄒ唬┐炂�，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
�。ǘ┰隍炇者^程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
�。ㄒ唬┓矊佼a品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
�。ǘ┯糜谏a過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。
�。ㄈ┓巧a所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。
（四）物資（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。
�。ㄎ澹⿵U品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
�。ㄒ唬┪镔Y定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
�。ǘ﹤}庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
�。ㄈ﹤}庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
�。ㄋ模┯猩饘偕县浖�，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。
�。ㄎ澹┳龊梦镔Y的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
�。⿲τ匈A存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
�。ㄆ撸⿲τ陂L期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
�。ò耍┓枪に嚀p耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
�。ň牛⿲τ跉堄嗟脑牧匣虿粷M包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
�。ㄒ唬┯龅骄o急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。
�。ǘ缁鹗褂门菽案煞蹨缁鹌鳎ㄒ兹嘉锲沸枋褂门菽瓬缁鹌鳎�
十三、庫房管理規(guī)定
（一）公司各類庫房由指定專人負責。
�。ǘ┎少徣藛T購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
�。ㄋ模﹪栏窆芾碣~單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
�。ㄎ澹⿴旆课镔Y未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。
�。┟吭滦鑼旆窟M行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
（七）嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
�。ò耍⿴旆抗芾硪龅角鍧嵳R、碼放安全、防火防盜。
�。ň牛⿴旆績葒澜鼰煟厦骰�，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
十四、本制度自頒布之日起實施。
倉庫管理制度9
1、負責公司采購定單的跟蹤；
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調；
3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗；
5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期；
7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題
倉庫管理制度10
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準確、質量完好、收發(fā)迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導（生產部、PMC、業(yè)務部及財務部），各事業(yè)部（生產部、PMC、業(yè)務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據(jù)相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據(jù)開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理制度11
第一章 學校庫房管理須知
1、學校庫房實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。
2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的型物品，要到現(xiàn)場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在庫房內的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持庫房整潔。庫房管理員應對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。
4、對庫房所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發(fā)時，要準確核對物資名稱、數(shù)量，并及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、庫房人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查后報校領導同意，方可消帳。
第二章 庫房管理員崗位職責
1、嚴格遵守學校各項規(guī)章制度。
2、嚴格把好物資進庫房驗收關（含各部門經批準自行采購的物品）對進倉的物品應根據(jù)請購單、按時、按質、按型號、規(guī)格入倉登記與驗收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據(jù)。
3、經驗收后的物品，應分類存放，做到整潔有序。并認真填寫存貨卡，對庫存物瓶月盤點一次，使賬、物、卡三相符，將盤點后的月報表及時存檔。并及時上報總務處。
4、每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單，將名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統(tǒng)計、審核，以便進行核算。
5、對任何部門、個人，嚴格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續(xù)的做法。
6、庫房記賬將各類物資進、出、存的情況準確登記，分類歸檔，做到當日單據(jù)當日清理入賬，并配合校管員做到賬單相符，賬物相符。
7、好庫房防火、防盜及衛(wèi)生工作工作，保證庫房通風、干爽，嚴防物資流失、人為損壞、積壓報廢事故發(fā)生。
8、貴重物品、易燃、易爆物品，應分類專門存放，做好防范工作。
9、認真完成學校及總務處布置的工作。
第三章 庫房物資日常管理
一、采購制度
1、學校采購物品一般情況下，由外勤同志辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。
3．購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質量有問題或未經批準購買的.物品一律不予報銷。
二、驗收入庫制度
1、外勤同志按購物申請單購物，庫房保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。
2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。
3、入庫時要區(qū)分物品性質、危險品、易物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。
4、驗收入庫后應開二聯(lián)單，三聯(lián)單通知有關個人或部門前來領取，以利于教學急需。
5、根據(jù)勤儉辦學原則，庫房內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。
6、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。
7、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。
三、造冊登記制度
1、學校所有物品的造冊登激作有庫房保管員負責。
2、庫房保管員根據(jù)物品的歸類分別列入校產的帳冊或組室、個人帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。
3、登記造冊的物汽稱數(shù)量應和記錄相符合。
4、按時完成上級部門的校產統(tǒng)計表格。
5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。
6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領用制度
1、物品庫房存放，有庫房保管員統(tǒng)一管理。
2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。
3、教學物品不能挪作他用。
4、教學的物品借用物品須按時歸還。每學期結束時，庫房保管員要及時收回，統(tǒng)一管理。
5、領用物品若有多余，需歸還庫房。
五、財產報廢制度
1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品有庫房管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，累計金額在50000元以上上報計財科儀器設備辦公室備案，在統(tǒng)一的前提下合理處理。
4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。
5、報廢物痞理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫出借單、出門單。
4、出借的物品要按期收回。
5、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。
6、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
倉庫管理制度12
一、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。
二、加強計劃管理,通過會計核算及正確地反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃、由領導批準,方可采購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應工作,防止積壓。
三、一切物資入庫時,必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前,必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時,不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即
1、三清:規(guī)格清、材質清、數(shù)量清;
2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;
3、九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定,賬物相符,并按國家規(guī)定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行,并且有一定批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放,并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續(xù),建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅持原則,掌握標準、執(zhí)行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,做到無計劃不采購,質量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經院長審批后做財務處理。
十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。
倉庫管理制度13
倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、 材料申購
1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、 積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、 生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、 倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、 材料入庫
1、 物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、 入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。
5、 不按規(guī)定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、 倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、 要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
3、 庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、 對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。
6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、 負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。
9、 貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、 不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、 材料出庫
1、 各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、 各部門領用材料必須根據(jù)生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數(shù)量，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、 領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、 如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進行相應的處理。
6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、 材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、 做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、 每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計；做到全天準確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作；
五、 耗材報表
1、 認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、 必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、 加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。
倉庫管理制度14
一、總則
1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據(jù)公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質量后，均應在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當?shù)臏囟�、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
倉庫管理制度15
一、工作職責：
倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發(fā)放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作標準：
1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票名不符，以及規(guī)格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。
2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。
3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后，方可發(fā)放其物品。
4、物料出庫，必須辦理出庫手續(xù)，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統(tǒng)一計算成本。
5、倉庫對任何崗位均應依據(jù)領料單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)，嚴禁白條發(fā)貨。
6、為確保倉庫安全，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。（為保證營業(yè)的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨）。
7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據(jù)營業(yè)實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責任由采購員負責。
8、除倉庫管理員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發(fā)現(xiàn)，全部給予沒收處理。
10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。
11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。
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