完善企業(yè)管理規(guī)章制度（精選10篇）

　　在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的完善企業(yè)管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇1

　　第一章、總則

　　一、目的

　　為促進持續(xù)長遠的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動，增強隊員的組織性，紀律性，提升團隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展。

　　全體隊員應當自覺遵守各項規(guī)章制度，以公司發(fā)展為己任。

　　二、工作紀律

　　1、堅決服從領導，聽從領導安排。

　　2、忠于職守，愛崗敬業(yè)，勤奮工作，服從公司的正常調動和工作安排。

　　3、按時上下班，不得遲到、早退，曠工或上班中途擅自離崗。

　　4、不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執(zhí)吵鬧、高聲喧嘩。

　　5、工作時間不得處理私事、接待親友，未經批準不得將親友帶入工作場所。

　　6、工作時間嚴禁玩游戲、下載電影、進行網上購物等與工作無關的事情。

　　7、衣著得體，干凈整潔。進入工作崗位，不許穿拖鞋、異裝。

　　8、保持工作場所和辦公設施用品的整潔。

　　9、愛護、節(jié)約公司財物，不得盜用或非法侵占挪用公司財物，損害公司利益。

　　10、尊重領導和同事，團結協作，不得造謠生事，撥弄是非，吵架、斗毆。

　　第二章、考勤管理

　　一、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：

　　周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間;

　　12：00-13：30為午餐休息;

　　實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。

　　二、考勤

　　1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工

　　(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

　　(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假

　　(1)病假

　　a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

　　b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。

　　(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

　　4、出差

　　(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

　　(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇2

　　一、目的

　　為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　三、外出定義

　　1、員工外出分為外勤和出差二種。

　　2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。

　　3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。

　　四、審批程序、權限和流程

　　1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。

　　2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。

　　3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。

　　4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。

　　5、員工出差國外一律由總經理批準。

　　6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。

　　7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。

　　8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。

　　五、外出人員管理原則

　　1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。

　　2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。

　　六、差旅費構成

　　1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

　　2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。

　　3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。

　　4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。

　　5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。

　　6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇4

　　第一條

　　為了加強對藥品零售連鎖企業(yè)的監(jiān)督管理。依據《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律、法規(guī)。制定本規(guī)定。

　　第二條

　　藥品零售連鎖企業(yè)。是指經營同類藥品、使用統一商號的若干個門店。在同一總部的管理下。采取統一采購配送、統一質量標準、采購同銷售分離、實行規(guī)模化管理經營的組織形式。

　　第三條

　　藥品零售連鎖企業(yè)應由總部、配送中心和若干個門店構成�？偛渴沁B鎖企業(yè)經營管理的核心。配送中心是連鎖企業(yè)的物流機構。門店是連鎖企業(yè)的基礎。承擔日常零售業(yè)務�？绲赜蜷_辦時可設立分部。

　　第四條

　　藥品零售連鎖企業(yè)應是企業(yè)法人。

　　第五條

　　藥品零售連鎖企業(yè)。應按程序通過省(區(qū)、市)藥品監(jiān)督管理部門審查。并取得《藥品經營企業(yè)許可證》。藥品零售連鎖企業(yè)門店通過地市級藥品監(jiān)督管理部門審查。并取得《藥品經營企業(yè)許可證》。

　　(一)總部應具備采購配送、財務管理、質量管理、教育培訓等職能�？偛抠|量管理人員及機構應符合藥品批發(fā)同規(guī)模企業(yè)標準。

　　(二)配送中心應具備進貨、驗收、貯存、養(yǎng)護、出庫復核、運輸、送貨等職能。質量管理人員、機構及設施設備條件。應符合藥品批發(fā)同規(guī)模企業(yè)標準。配送中心是該連鎖企業(yè)服務機構。只準向該企業(yè)連鎖范圍內的門店進行配送。不得對該企業(yè)外部進行批發(fā)、零售。

　　(三)門店按照總部的制度、規(guī)范要求。承擔日常藥品零售業(yè)務。門店的質量管理人員應符合同規(guī)模藥店質量管理人員標準。門店不得自行采購藥品。

　　第六條

　　直接從工廠購進藥品的藥品零售連鎖企業(yè)。應設立化驗室。化驗室人員、設備等條件。應符合藥品批發(fā)同規(guī)模企業(yè)標準。

　　第七條

　　藥品零售連鎖企業(yè)在其他商業(yè)企業(yè)或賓館、機場等服務場所設立的柜臺。只能銷售乙類非處方藥。

　　第八條

　　通過gsp認證的藥品零售連鎖企業(yè)方可跨地域開辦藥品零售連鎖分部或門店。

　　(一)跨地域開辦的藥品零售連鎖分部。由配送中心和若干個門店構成。

　　(二)藥品零售連鎖企業(yè)的配送中心能夠跨地域配送的。該企業(yè)可以跨地域設門店。

　　(三)跨地域開辦的藥品連鎖經營企業(yè)。由所跨地域的上一級藥品監(jiān)督管理部門在開辦地藥品監(jiān)督管理部門審查的基礎上審核。同意后通知開辦地發(fā)給《藥品經營企業(yè)許可證》。

　　(四)開辦地藥品監(jiān)督管理部門的審查工作要嚴格掌握開辦條件。不允許放寬條件審查和超越條件卡、克。審查工作在15日內完成并上報審查結果。

　　第九條

　　本規(guī)定由國家藥品監(jiān)督管理局負責解釋。

　　第十條

　　本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇5

　　1、目的

　　為推進企業(yè)安全庫存管理，加強對公司原輔料、備品（備件）、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有原輔料、備品（備件）、成品。

　　3、術語

　　安全庫存：是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求

　　采購周期：指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料采購、質量檢驗、發(fā)運的整個周期時間。

　　4、職責

　　1、生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。

　　2、裝備能源處負責制定備品（備件）的安全庫存，報主管領導審批。

　　3、銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。

　　4、倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

　　5、裝備能源處負責根據安全庫存管理備品（備件）庫存。

　　5、工作程序

　　1、生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。

　　2、采購人員結合原輔料、備品（備件）的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進行采購。

　　3、倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品（備件）庫存數量，發(fā)現數量小于或超出規(guī)定時，需及時通知相關采購人員。

　　4、倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發(fā)現數量小于或超出規(guī)定時，需及時通知生產計劃編制人員。

　　5、采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。

　　6、生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執(zhí)行臨時生產計劃。

　　6、安全庫存設定標準

　　1、原輔料安全庫存：按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。

　　木漿、煤炭等大宗物品：結合市場行情、采購周期，生產管理處制定相應的安全庫存。

　　化學品：結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。

　　特種器材：結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。

　　包裝材料、五金鋼材等其他：結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。

　　2、備品（備件）安全庫存：結合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。

　　3、成品安全庫存：根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇6

　　第一條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”,經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,填寫日期、用途,登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

　　第二條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

　　第三條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

　　第四條對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第三條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

　　第五條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經理。

　　第六條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。

　　支票管理注意事項

　　一、支票:是出票人簽發(fā)的,委托辦理支票存款業(yè)務的銀行,在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。出票人:單位和個人,在同一票據交換區(qū)域的各種款項結算,均可使用支票。

　　二、支票上印有“現金”字樣的為現金支票,現金支票只能用于支取現金。支票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票,轉賬支票只能用于轉賬。

　　三、工、建、中、交、農、光大、商行等均有自己的支票。

　　四、標識,各行支票紙質特制,有防偽。

　　五、出票日期要求大寫:貳零零貳零伍壹拾捌

　　六、收款人:天源塑膠制品(深圳)有限公司

　　七、出票人賬號:一般為印泥印上去的。

　　八、人民幣①應大寫,②$6598.70陸仟伍佰玖拾捌元柒角整;③頂格。

　　九、人民幣小寫要以“$”封口。

　　十、人民幣大小寫要一致,整張支票不允許涂改,尤其是人民幣處不一致或填錯、涂改都應視無效。

　　十一、用途要明確填清楚。

　　十二、出票人簽章:財務專用章、法人章(加蓋印章應與銀行預留印鑒一致)。

　　十三、存根:出票人用以記賬。

　　十四、齊縫章

　　十五、支票付款期限十天。

　　十六、需存入銀行,要填寫過賬單。

　　十七、持轉、現、過賬單不允許承諾立即付貨。

　　十八、可能出現空頭,與銀行預留印鑒不符。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇7

　　一、工作內容：

　　1、燒好開水,保證上班前各辦公室開水供應;

　　2、每天早上淋花;

　　3、各辦公室的關燈、關電、關門;

　　4、待領導離開后方能最后離開。

　　第六條以上制度辦公室人員要嚴格遵守,由大家共同監(jiān)督。

　　目的:為徹底做好公司內部公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,營造一個良好的生產、生活環(huán)境和氛圍,塑造清潔、整齊的廠容廠貌,特制定此管理條例。

　　二、適應范圍:公司全體干部員工。

　　三、公共場所環(huán)境衛(wèi)生的要求和標準:

　　1、本規(guī)定中公共場所是指集團內公共通道、籃球場、羽毛球場、停車場等公共區(qū)域。

　　2、公共場所環(huán)境衛(wèi)生的要求:

　　A、地面無垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等;

　　B、墻面無污垢、臟物,保持潔凈。

　　C、綠化帶要求定時修剪,保持水分充足,并隨時清掃殘枝落葉。

　　3、清潔要求和標準:

　　A、清潔工須每日將公共場所清掃一遍,有污垢處需要沖洗一遍。但必須保證每周沖洗兩遍。

　　B、清潔工要保證綠化植物的泥土水分充足,定時修剪枝葉,及時清除雜草、枯葉、垃圾等。

　　C、對于公共區(qū)域衛(wèi)生的清掃,清潔工需在上班時間前一個半小時做好清掃,保證所有清掃工作、垃圾處理工作在上班前完畢;下班前再清掃一遍,須日掃日清。

　　D、對于花草,清潔工要定期(每周兩次,周三、周六)培土、整理。

　　4、其他管理規(guī)定:

　　A、集團所有干部員工必須將垃圾(紙屑、煙頭、果皮等)放入指定的垃圾桶,不得隨地亂扔。

　　B、集團所有干部員工不得在墻壁上亂涂亂畫。

　　C、集團所有干部員工不得損害、折傷公司的'一草一木。

　　D、嚴禁攜帶有包裝、有瓜果皮、紙屑的食品進入公司內部。

　　對違反公司環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定者,一經發(fā)現、舉報或查處,將在公司保安的監(jiān)督下,強制按要求義務清掃指定區(qū)域的衛(wèi)生。

　　F、對于舉報違反環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定者,公司為其舉報者保密并獎勵10元/人·次。

　　G、對于員工在工作或搬運過程中不慎灑落在地面的紙屑、包裝盒、泡沫、垃圾等,清潔工和保安員有權可以要求當事員工將地面清掃干凈;如果員工拒絕或態(tài)度惡劣,可立即向人力資源中心報告,由人力資源中心將按照本管理條例的相關規(guī)定給予處理。

　　H、清潔工必須要按照規(guī)定和要求給予清掃公司內部所有公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生,保安員要堅守崗位工作職責,對環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理并要勇于值勤。

　　5、本管理規(guī)定自公布之日起開始執(zhí)行,原有環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定與本規(guī)定有異的,以本管理規(guī)定為準。

　　6本管理規(guī)定歸屬集團人力資源中心解釋。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇8

　　第一條 本辦法依據本公司人事管理規(guī)劃第三條的有關規(guī)定制訂。

　　第二條 教育實施的宗旨與目的如下。

　　（1）加強人事管理，重視教育訓練和提高員工的素質，施予適合的教育訓練，使員工掌握更豐富的相關知識與技術，同時養(yǎng)成高尚的品德，處理業(yè)務能達成科學化，成為自強不息的企業(yè)優(yōu)秀人才。

　�。�2）使員工深切體會和認識本公司對社會所負的使命，激發(fā)其求知欲、創(chuàng)造欲，使其能不斷充實自己、不斷努力，奠定公司良好的人才基礎。

　　第三條 本公司員工的教育訓練分為（不定期訓練）與（定期訓練）兩種。

　　第四條 本公司所屬員工必須接受本辦法所定的制度。

　　第五條 本公司員工教育訓練由各部門主管對所屬員工經常實施。

　　第六條 各單位主管應擬定教育計劃，并按計劃切實推行。

　　第七條 各單位主管經常督導所屬員工以增進其處理業(yè)務能力，充實其處理業(yè)務時應具備的知識，必要時得指定其閱讀與業(yè)務有關的專門書籍。

　　第八條 各單位主管應經常利用集會，以專題研討報告或個別教育等方式實施教育。

　　第九條 本公司員工教育訓練每年分為兩次，上半期（三月、四月）及下半期（十一月、十二月）定期舉行，其內容視實際事務分別確定。

　　第十條 各部由主管擬定教育培訓計劃，會同總務科安排日程并邀請各單位干部或聘請專家協助講習，以期達成預期效果。

　　第十一條 本定期教育訓練依其性質、內容分為初級班（普通員工）及高級班（主管以上干部），但視其實際情況可合并舉辦。

　　第十二條 高管人員培訓分為專修班及研修班，由董事長視必要時隨時設訓，其教育的課程進度另定。

　　第十三條 普通事務班的教育內容包括一般實務（公務概況、公司各種規(guī)章、各部門職責、事務處理程序等）以及新員工的基本教育。

　　第十四條 普通技術班的教育內容除包括一般實務外，要重視技術管理培訓。

　　第十五條 高級事務班的教育內容為業(yè)務企劃、企業(yè)經營管理等有關主管必修的知識與技能，使受訓者增強領導力。

　　第十六條 高級技術班教育內容為如何切實配合工作進度控制資材、節(jié)省用料、提高技術水準等，并視實際需要制訂研修課題。

　　第十七條 各級教育訓練的課程進度另定。

　　第十八條 各單位主管實施教育訓練的成果列入平時考績記錄，以作年終考績的資料，成績特優(yōu)的員工，可呈請選派赴國外實習或考察。

　　第十九條 凡受訓人員接獲調訓通知時，除因重大疾病或重大事故經直屬主管出具證明申請免予受訓外，應即時于指定時間內向主管單位報到。

　　第二十條 除另有規(guī)定外，教育訓練一律在總公司內實施。

　　第二十一條 培訓期間，除為受訓人員提供飲食補貼外不給其他津貼。

　　第二十二條 本辦法經公司總經理辦公室核準后實施。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇9

　　第一項：新員工入職規(guī)定：

　　1.應聘員工需向管理人員提交以下資料：

　　畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件。

　　技術職務任職資格證書原件及復印件。

　　身份證原件及復印件。

　　一寸半身免冠照片二張。

　　其它必要的證件。

　　2.試用期：

　　員工入職試用期為三個月，試用期內入公司認為員工不符合公司錄用條件者，予以辭退。

　　第二項：考勤管理制度

　　1.目的：加強公司勞動紀律的管理，維護企業(yè)正常的生產、工作秩序。

　　2.考勤范圍：公司在冊員工。

　　3.考勤方法：公司實行部門考勤辦法（考勤人員記工表考勤）

　　4.員工工作時間：上午8:00-12.00下午1.00-5.00

　　員工每月休假時間為4天，因為曠工或請假超出假期者，不予發(fā)放當月獎金。

　　5.遲到早退管理：

　　員工均需按時上、下班，工作時間開始后十五分鐘內到班者為遲到,工作時間終了前十五分鐘內下班者為早退,員工當月內遲到、早退合計每三次按曠工半天算。

　　6.曠工管理：未經請假或假滿未經續(xù)假而擅自不到職以曠工論處，曠工者，取消當月獎金；

　　7.曠工的扣罰標準：曠工天數 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天

　　扣月工資（含計件） 10%25%40% 60% 80% 100%

　　連續(xù)曠工三天者或一個月內累計6天者予以除名處理，不發(fā)薪資及獎金。

　　8請假手續(xù)：

　　員工請病、事假、事先向部門辦理書面請假手續(xù)（請假單）。特殊情況口頭請假事后補辦。請假同意后請假一天扣減一天工資。臨時請假（如請假半小時、1小時等）每月進行累計扣工資。未辦請假手續(xù)擅自離崗的作曠工處理。

　　9.加班及獎金：加班在工作未完成不經領導同意擅離職守者，取消加班獎金，員工每月休假未超過規(guī)定假期者，發(fā)放200元全勤獎。

　　第三項：員工安全管理制度

　　1.勞保用品穿戴：

　　公司規(guī)定員工上崗前必須佩帶安全勞保用品（安全帽，工作服，大頭鞋）。機床工作人員需要額外佩帶眼鏡。違法者每項罰款20元。

　　2.防火：

　　員工禁止在易燃物品附近吸煙，點火，或者向依然物品仍煙頭，火源。如違反規(guī)定者，根據危險系數，罰款100元-500元不等。

　　3.工傷：

　　員工未按公司操作規(guī)范違規(guī)操作所造成的工傷，公司不予承擔相應費用。正常工傷的員工向管理人員申請病假，如員工故意隱瞞已經恢復的事實繼續(xù)休假的，按曠工處理，工傷休假期間公司按員工工資的50％補助員。

　　4.員工安全基本原則，禁止在工作時打鬧，玩手機，睡覺，這些都有可能造成危險，發(fā)現者每項罰款20元。

　　完善企業(yè)管理規(guī)章制度 篇10

　　一、基本制度

　　1、開立兩個賬戶,基本戶用來付款,一般戶用來收款。建立健全現金日記賬、銀行存款日記賬,建議使用網銀。每天發(fā)生的現金和銀行存款收支業(yè)務做到日清日結,及時核對,保證賬實相符。

　　2、嚴格審核現金收付憑證,嚴格執(zhí)行現金等管理制度,不得坐支現金,不用白條抵庫。

　　二、現金管理制度

　　1、所有現金收支專人(出納)負責。

　　2、出納根據審批無誤的收支憑單逐筆按順序登記現金日記賬(流水賬),每天結出余額并核對實存。做到日清日結,賬實相符。

　　3、庫存現金超過一定數額(建議5000元,且是收入額)時必須存入銀行(一般戶)。

　　4、出納收取銷售現金時,須立即登記現金日記賬并開具一式至少兩聯的銷售單據,一聯銷售留存,一聯會計處理。經手人一定要有經手依據。

　　5、任何現金支出必須按相關程序審批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的,須填寫借款單,經相關人員(如總經理)簽字批準,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

　　三、支票和網銀管理制度

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。并建立支票登記備查簿(包括支出和收取支票兩本)。

　　2、出納根據審批無誤的收支憑單逐筆按順序登記銀行存款日記賬(流水賬),結出余額,每天登錄網銀核對銀行存款實存。作到日清日結,賬實相符。

　　3、出納收取支票時,須立即開具一式至少三聯的收據,繳款人、出納、會計各留存一聯。

　　4、支票的使用或網上付款必須事前按相關程序審批(詳見支出審批制度)。所開出支票必須封填收款單位名稱。支出支票時,由領取人在支票頭上簽收簽字認可,并及時登記支票備查簿。

　　5、基本戶余額不足時,申請按支出預算從一般戶轉過來(建議半月一次)。

　　四、印鑒的保管

　　銀行印鑒原則上必須分人保管。財務專用章和法人印鑒分別派其他專人和出納負責保管。

　　五、現金、銀行存款的盤查

　　1、出納至少每半月應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況,編制“半月報表”,并對由出納保管的庫存現金,指定人員于每半月終了進行定期對賬盤查,其他時間進行不定期抽查。

　　2、會計根據實際情況做好每月現金與銀行存款的帳務處理及其他帳務處理。

　　六、支出審批制度

　　購買日常辦公用品、固定資產、辦公家具等、會務費、差旅費、工資與獎金等任何支出都要相應審批。為簡化支出審批手續(xù),提高效率,負責人可適當將其權限或部份權限,以文字性形式,授權給指定專人。

　　七、差旅費報銷規(guī)定

　　報銷人持原始憑證簽字,報負責人、會計簽字認可,交會計報銷。

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